为了加强体育维持费支出管理，减少不必要的开支，尽可能的实现效用最大化，贯彻“先申报、审批，后支出、报销”的原则和“财务工作一支笔”原则，特制定本办法。

一、申报：由各二级职能部门给hg8868皇冠官方主任申报具体事由，经主任同意后方可实施。

二、审批权限：1、支出预算金额在2万元（含2万元）以内的由主任审批；2、支出预算金额在2万元至3万元（含3万元）由党政领导协商后，主任审批；3、支出预算金额在3万元以上由党政领导协商后报学校有关部门审批。

三、费用支出后票据由经办人交给负责报销工作的人员，审核票据、填写报销凭证。

四、负责报销工作的人员交由主管领导签字、盖章并留存报销单据复印件后到校财务处报账。

       hg8868皇冠官方教学与办公用品采购及管理使用制度

一、目的：为了加强hg8868皇冠官方采购工作管理、健全制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。

二、基本原则：采购工作需坚持“秉公办事、公开透明”原则；并综合考虑“质量、价格”等因素，择优选择。

三、工作程序：

1、审批：教学器材、后勤保障器材、办公用品的采购由各二级职能部门负责人提出书面采购申请，申请需写明规格、数量及具体要求，主管领导签字后交由hg8868皇冠官方主任审批。

2、实施：hg8868皇冠官方主任签字同意后交由负责采购的人员进行采购，采购人员根据书面申请的具体要求并征求使用部门意见后选择三家供货公司进行询价，根据报价、对比质量价格后报hg8868皇冠官方主任同意，最后确定供货公司，进行采购。

3、验收及领用：采购的物品到货后须按照采购申请核对无误入库。经主管领导同意后使用人签字领取。

4、报销：采购物品的发票交由负责报销的人员填写报销单、属于固定资产的物品须填写固定资产单、经主管领导签字、盖章并留存复印件后到校财务处报账。